一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************027
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2024年9月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9863 φ82mm透明圆形财务快干印台印泥 办公用品 红色 60 294.0 得力/deli9863 验收通过 2 得力 0314 订书器钉书机 订书机 60 834.0 得力/deli0314 验收通过 3 公牛 GN-402 插座 插线板拖线板接线板排插 20 690.0 公牛/BULLGN-402 验收通过 4 晨光 ADG98133 电子计算器 24 660.0 晨光/M&GADG98133 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘莉君
